1、公司申請沖紅：公司需要提出正式申請，說明要沖紅的發(fā)票號碼/金額/原因以及其他必需的信息。申請一般需要由財務部門或相關負責人辦理；

2、辦理沖紅手續(xù)：根據稅務部門要求，持申請沖紅的公司的營業(yè)執(zhí)照/稅務登記證和相關票據，前往稅務機關辦理沖紅手續(xù)。辦理過程中可能需要提交沖紅申請表格和其他相關文件；

3、沖紅確認：稅務機關核實并辦理沖紅手續(xù)后，會開具一張沖紅發(fā)票，并將其與原發(fā)票進行掛接。沖紅發(fā)票上的金額一般會與原發(fā)票的金額相反，以抵消原發(fā)票的影響；

4、納稅申報：在下次納稅申報時，將沖紅專用發(fā)票的信息和相應的抵扣情況進行調整和申報。確保沖紅的發(fā)票不再作為可抵扣發(fā)票計入納稅申報。

以上就是已抵扣的專用發(fā)票需要沖紅應該如何處理相關內容。

專用發(fā)票丟失了怎么辦

1、報告主管稅務機關：立即向負責稅務事務的主管稅務機關報告專用發(fā)票的丟失情況。用戶可以聯(lián)系當地稅務局及相關稅務部門，向其說明情況并咨詢后續(xù)處理步驟；

2、補開發(fā)票：根據主管稅務機關的要求，用戶可能需要填寫補開專用發(fā)票的申請表，并提供相關的證明材料，例如丟失發(fā)票的發(fā)票代碼/號碼/開票日期等相關信息。主管稅務機關將會指導用戶進行后續(xù)的流程和操作；

3、補開手續(xù)費及罰款：根據稅務部門的相關規(guī)定，可能需要支付相應的補開手續(xù)費和罰款。具體費用和罰款金額將根據當地稅務規(guī)定而定。

專用發(fā)票是先打款還是先開票

專用發(fā)票的操作流程是先打款再開票。以下是一般的專用發(fā)票流程：

1、打款：購買方（付款方）向銷售方（收款方）支付貨款或服務費用，通常是先完成付款環(huán)節(jié)；

2、開票：銷售方根據實際的交易情況和付款確認，使用專用發(fā)票開具相應的發(fā)票。銷售方需要按照稅務局的規(guī)定和要求正確填寫開票信息，包括發(fā)票代碼/號碼/開票日期和金額等；

3、發(fā)票交付：銷售方將開具好的專用發(fā)票交付給購買方，供購買方進行報銷/記賬或其他相應的用途。

本文主要寫的是已抵扣的專用發(fā)票需要沖紅應該如何處理有關知識點，內容僅作參考。